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绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年单位预算公开

作者:原创 来源:本站 发布时间:2021年03月29日 点击数:0



一、绍兴市中级人民法院审判保障服务中心概况

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心,相似正科级全民事业单位。主要职责:负责与案件审理有关的各种后勤服务工作;负责审判大楼的弱电智能化管理工作;负责本院安全保卫、卫生、审判、办公大楼内部设施的维修、养护等工作和其他有关的后勤保障服务事务等。

    二、绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年单位预算安排情况说明
 (一)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,绍兴市中级人民法院审判保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年收支总预算663.49万元。

(二)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年收入预算情况说明。

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年收入预算663.49万元,其中:一般公共预算拨款收入663.49万元,占100.0%
  (三)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年支出预算情况说明。
  绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年支出预算663.49万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出491.89万元,社会保障和就业支出64.29万元,卫生健康支出37.54万元,住房保障支出69.77万元,

2.按支出用途分类,包括人员支出587.72万元,占88.6%;日常公用支出75.77万元,占11.4%

结转下年0万元。

(四)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年财政拨款收支总预算663.49万元。包括:一般公共预算拨款收入663.49万元;支出包括:包括公共安全支出491.89万元,社会保障和就业支出64.29万元,卫生健康支出37.54万元,住房保障支出69.77万元。

(五)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年一般公共预算当年拨款663.49万元,比2020年执行数减少28.95万元,主要原因是部分资金在年中调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出491.89万元,占74.1 %;社会保障和就业支出64.29万元,占9.7 %;卫生健康支出37.54万元,占5.7 %;住房保障支出69.77万元,占10.5 %

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)安排491.89万元,主要用于保障服务中心保障机构正常运行,完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排42.86万元,主要用于保障服务中心按规定比例为在职人员缴纳养老保险的基本支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排21.43万元,主要用于保障服务中心按规定比例为在职人员缴纳职业年金的基本支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排14.39万元,主要用于保障服务中心为在职人员缴纳的公务员医疗补助经费。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排23.15万元,主要用于保障服务中心为在职人员缴纳的医疗保险支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排53.05万元,主要用于保障服务中心依照国家政策,按规定比例为在职人员缴纳住房公积金的基本支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排16.72万元,主要用于保障服务中心按照国家房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年一般公共预算基本支出663.49万元,其中:

人员经费587.72万元,主要包括:绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费75.77万元,主要包括:福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费。

(七)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:2021年预算安排0万元,与上年预算数持平。持平原因是预算单位本年度暂无因公出国(镜)安排,如后续因实际工作需要,将临时追加安排预算。

 2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年预算数减少100.0%。减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,在保基本、保运行、保民生的基础上,按照要求压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是单位车辆数与上年保持一致。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2021绍兴市中级人民法院审判保障服务中心政府采购预算总额5万元,其中:政府采购服务预算5万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至20201231日,绍兴市中级人民法院审判保障服务中心共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。)

    3.绩效目标设置情况。

2021年绍兴市中级人民法院审判保障服务中心财政性资金安排的项目(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及0个项目,当年资金安排0万元,其中一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

01

2021年市级部门收支预算总表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6,634,947.00

住房保障支出

697,704.00

二、政府性基金预算拨款收入

 住房改革支出

697,704.00

三、专户资金

  购房补贴

167,208.00

四、事业收入(不含专户资金)

  住房公积金

530,496.00

五、事业单位经营收入

公共安全支出

4,918,890.64

六、上级补助预算收入

 法院

4,918,890.64

七、附属单位上缴预算收入

  事业运行

4,918,890.64

八、其他收入

卫生健康支出

375,400.08

 行政事业单位医疗

375,400.08

  事业单位医疗

231,466.44

  公务员医疗补助

143,933.64

社会保障和就业支出

642,952.28

 行政事业单位养老支出

642,952.28

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,634.44

  机关事业单位职业年金缴费支出

214,317.84

本年收入合计

6,634,947.00

本年支出合计

6,634,947.00

九、动用历年结转结余

十、上年结转

对附属单位补助支出

其中:一般公共预算结转

上缴上级支出

政府性基金结转

财政专户结转

结转下年

单位资金

收入总计

6,634,947.00

支出合计

6,634,947.00

 


                                                                                                                             02

2021年市级部门收入预算总表

部门名称

     237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

单位编码

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

6,634,947.00

6,634,947.00

6,634,947.00

237002

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

6,634,947.00

6,634,947.00

6,634,947.00

 


03

2021年市级部门支出预算总表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

公用经费

合计

6,634,947.00

5,877,247.56

757,699.44

237002

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

6,634,947.00

5,877,247.56

757,699.44

204

公共安全支出

4,918,890.64

4,161,191.20

757,699.44

20405

法院

4,918,890.64

4,161,191.20

757,699.44

2040550

事业运行

4,918,890.64

4,161,191.20

757,699.44

208

社会保障和就业支出

642,952.28

642,952.28

20805

行政事业单位养老支出

642,952.28

642,952.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,634.44

428,634.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

214,317.84

214,317.84

210

卫生健康支出

375,400.08

375,400.08

21011

行政事业单位医疗

375,400.08

375,400.08

2101103

公务员医疗补助

143,933.64

143,933.64

2101102

事业单位医疗

231,466.44

231,466.44

221

住房保障支出

697,704.00

697,704.00

22102

住房改革支出

697,704.00

697,704.00

2210201

住房公积金

530,496.00

530,496.00

2210203

购房补贴

167,208.00

167,208.00

 


04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

6,634,947.00

一、本年支出

6,634,947.00

   (一)一般公共预算拨款

6,634,947.00

住房保障支出

697,704.00

 (二)政府性基金预算拨款

 住房改革支出

697,704.00

(三)国有资本经营预算拨款

  购房补贴

167,208.00

二、上年结转

  住房公积金

530,496.00

(一)一般公共预算拨款

公共安全支出

4,918,890.64

(二)政府性基金预算拨款

 法院

4,918,890.64

(三)国有资本经营预算拨款

  事业运行

4,918,890.64

卫生健康支出

375,400.08

 行政事业单位医疗

375,400.08

  事业单位医疗

231,466.44

  公务员医疗补助

143,933.64

社会保障和就业支出

642,952.28

 行政事业单位养老支出

642,952.28

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,634.44

  机关事业单位职业年金缴费支出

214,317.84

二、年终结转结余

收入总计

6,634,947.00

支出总计

6,634,947.00


05

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

6,634,947.00

6,634,947.00

5,877,247.56

757,699.44

204

公共安全支出

4,918,890.64

4,918,890.64

4,161,191.20

757,699.44

20405

 法院

4,918,890.64

4,918,890.64

4,161,191.20

757,699.44

2040550

  事业运行

4,918,890.64

4,918,890.64

4,161,191.20

757,699.44

208

社会保障和就业支出

642,952.28

642,952.28

642,952.28

20805

 行政事业单位养老支出

642,952.28

642,952.28

642,952.28

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

214,317.84

214,317.84

214,317.84

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,634.44

428,634.44

428,634.44

210

卫生健康支出

375,400.08

375,400.08

375,400.08

21011

 行政事业单位医疗

375,400.08

375,400.08

375,400.08

2101103

  公务员医疗补助

143,933.64

143,933.64

143,933.64

2101102

  事业单位医疗

231,466.44

231,466.44

231,466.44

221

住房保障支出

697,704.00

697,704.00

697,704.00

22102

 住房改革支出

697,704.00

697,704.00

697,704.00

2210203

  购房补贴

167,208.00

167,208.00

167,208.00

2210201

  住房公积金

530,496.00

530,496.00

530,496.00


06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

6,634,947.00

5,877,247.56

757,699.44

301

工资福利支出

5,836,507.56

5,836,507.56

30107

 绩效工资

1,702,723.92

1,702,723.92

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

428,634.44

428,634.44

30109

 职业年金缴费

214,317.84

214,317.84

30110

 职工基本医疗保险缴费

231,466.44

231,466.44

30111

 公务员医疗补助缴费

143,933.64

143,933.64

30112

 其他社会保障缴费

34,079.28

34,079.28

30113

 住房公积金

530,496.00

530,496.00

30199

 其他工资福利支出

1,407,400.00

1,407,400.00

30101

 基本工资

976,248.00

976,248.00

30102

 津贴补贴

167,208.00

167,208.00

302

商品和服务支出

757,699.44

757,699.44

30229

 福利费

304,500.00

304,500.00

30231

 公务用车运行维护费

50,000.00

50,000.00

30299

 其他商品和服务支出

273,060.00

273,060.00

30201

 办公费

76,560.00

76,560.00

30228

 工会经费

53,579.44

53,579.44

303

对个人和家庭的补助

40,740.00

40,740.00

30309

 奖励金

1,740.00

1,740.00

30307

 医疗费补助

39,000.00

39,000.00


07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费用

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

50,000.00

50,000.00

50,000.00

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

50,000.00

50,000.00

50,000.00


08

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

09

2021年市级部门项目支出表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算

政府性基金预算

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心没有项目支出安排的支出,故本表无数据。

10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:

237002】绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位:元

单位编码

单位名称(项目名称)

资金安排

总体绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

指标值

计量单位

指标权重

总计

一般公共预算

政府性基金

专户资金

其他资金

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心没有项目绩效安排的支出,故本表无数据。


保障中心2021年预算公开

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