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浙江省绍兴市中级人民法院(本级)2020年度单位决算

作者:原创 来源:本站 发布时间:2021年09月08日 点击数:0



目录

一、概况................................................................................................(1)

(一)单位职责....................................................................................(1)

(二)机构设置....................................................................................(2)

二、2020年度单位决算公开表...........................................................(2)

三、2020年度单位决算情况说明......................................................(17)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................(17)

(二)收入决算情况说明...................................................................(17)

(三)支出决算情况说明...................................................................(17)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................(17)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................(18)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(22)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(23)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(23)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.......(23)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(26)

(十一)政府采购支出说明...............................................................(26)

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................(27)

(十三)预算绩效情况说明...............................................................(27)

四、名词解释.......................................................................................(32)


一、概况

(一)单位职责

浙江省绍兴市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督下级人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3.受理不服市两级人民法院已生效的判决、裁定、调解书等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提起再审、提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4.审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6.监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7.依法行使司法执行权和司法决定权。

8.依法决定国家赔偿。

9.对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10.指导全市基层人民法院思想政治、教育培训工作,按照法院干部管理体制改革的有关规定管理法官和其他工作人员。协同主管部门管理本市法院的机构编制工作。为主管理下级法院审判员以上干部。

11.领导直属事业单位和社团的工作。

12.领导全市人民法院系统的监察工作。

13.管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

14.在业务工作中开展法制宣传、教育公民自觉地遵守宪法、法律。

15.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、研究室、审判管理办公室、干部人事处、教育培训处、督查室、立案庭、诉讼服务中心、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、金融庭、民三庭、环资庭、行政庭、审监庭、执行局(执行庭)、执行实施处、执行监督处、执行指挥中心(执行综合处)、法警支队、司法行政装备管理处。

二、2020年度单位决算公开表

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

98,371,300.51

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

83,735,663.31

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

5,217,874.60

9

九、卫生健康支出

40

2,401,066.70

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

140,000.00

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

7,045,351.60

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

98,371,300.51

本年支出合计

58

98,539,956.21

    使用非财政拨款结余

28

    结余分配

59

    年初结转和结余

29

168,655.70

    年末结转和结余

60

30

61

总计

31

98,539,956.21

总计

62

98,539,956.21

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表(分单位)

 

 

 

 

公开02

金额单位:元

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

98,371,300.51

98,371,300.51

浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

98,371,300.51

98,371,300.51

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

金额单位:元

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

98,371,300.51

98,371,300.51

204

公共安全支出

83,567,007.61

83,567,007.61

20405

法院

83,567,007.61

83,567,007.61

2040501

  行政运行

67,208,495.19

67,208,495.19

2040502

  一般行政管理事务

8,775,186.50

8,775,186.50

2040503

  机关服务

979,000.00

979,000.00

2040504

  案件审判

5,397,603.82

5,397,603.82

2040506

  “两庭”建设

484,122.10

484,122.10

2040599

  其他法院支出

722,600.00

722,600.00

208

社会保障和就业支出

5,217,874.60

5,217,874.60

20805

行政事业单位养老支出

5,217,874.60

5,217,874.60

2080501

  行政单位离退休

446,108.20

446,108.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,181,177.60

3,181,177.60

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,590,588.80

1,590,588.80

210

卫生健康支出

2,401,066.70

2,401,066.70

21011

行政事业单位医疗

2,401,066.70

2,401,066.70

2101101

  行政单位医疗

1,235,176.64

1,235,176.64

2101103

  公务员医疗补助

1,165,890.06

1,165,890.06

213

农林水支出

140,000.00

140,000.00

21301

农业农村

100,000.00

100,000.00

2130199

  其他农业农村支出

100,000.00

100,000.00

21399

其他农林水支出

40,000.00

40,000.00

2139999

  其他农林水支出

40,000.00

40,000.00

221

住房保障支出

7,045,351.60

7,045,351.60

22102

住房改革支出

7,045,351.60

7,045,351.60

2210201

  住房公积金

5,457,309.00

5,457,309.00

2210202

  提租补贴

1,122.60

1,122.60

2210203

  购房补贴

1,586,920.00

1,586,920.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

支出决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

98,539,956.21

81,937,882.79

16,602,073.42

浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

98,539,956.21

81,937,882.79

16,602,073.42

注:本表反映本年度各项支出情况。

 

支出决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

公开05
金额单位:元

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

98,539,956.21

81,937,882.79

16,602,073.42

204

公共安全支出

83,735,663.31

67,273,589.89

16,462,073.42

20405

法院

83,735,663.31

67,273,589.89

16,462,073.42

2040501

  行政运行

67,273,589.89

67,273,589.89

2040502

  一般行政管理事务

8,861,147.50

8,861,147.50

2040503

  机关服务

996,600.00

996,600.00

2040504

  案件审判

5,397,603.82

5,397,603.82

2040506

  “两庭”建设

484,122.10

484,122.10

2040599

  其他法院支出

722,600.00

722,600.00

208

社会保障和就业支出

5,217,874.60

5,217,874.60

20805

行政事业单位养老支出

5,217,874.60

5,217,874.60

2080501

  行政单位离退休

446,108.20

446,108.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,181,177.60

3,181,177.60

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,590,588.80

1,590,588.80

210

卫生健康支出

2,401,066.70

2,401,066.70

21011

行政事业单位医疗

2,401,066.70

2,401,066.70

2101101

  行政单位医疗

1,235,176.64

1,235,176.64

2101103

  公务员医疗补助

1,165,890.06

1,165,890.06

213

农林水支出

140,000.00

140,000.00

21301

农业农村

100,000.00

100,000.00

2130199

  其他农业农村支出

100,000.00

100,000.00

21399

其他农林水支出

40,000.00

40,000.00

2139999

  其他农林水支出

40,000.00

40,000.00

221

住房保障支出

7,045,351.60

7,045,351.60

22102

住房改革支出

7,045,351.60

7,045,351.60

2210201

  住房公积金

5,457,309.00

5,457,309.00

2210202

  提租补贴

1,122.60

1,122.60

2210203

  购房补贴

1,586,920.00

1,586,920.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开06
金额单位:元

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

98,371,300.51

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

83,735,663.31

83,735,663.31

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

5,217,874.60

5,217,874.60

9

九、卫生健康支出

41

2,401,066.70

2,401,066.70

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

140,000.00

140,000.00

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

7,045,351.60

7,045,351.60

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

98,371,300.51

本年支出合计

59

98,539,956.21

98,539,956.21

年初财政拨款结转和结余

28

168,655.70

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

168,655.70

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

98,539,956.21

总计

64

98,539,956.21

98,539,956.21

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

98,539,956.21

81,937,882.79

16,602,073.42

204

公共安全支出

83,735,663.31

67,273,589.89

16,462,073.42

20405

法院

83,735,663.31

67,273,589.89

16,462,073.42

2040501

  行政运行

67,273,589.89

67,273,589.89

2040502

  一般行政管理事务

8,861,147.50

8,861,147.50

2040503

  机关服务

996,600.00

996,600.00

2040504

  案件审判

5,397,603.82

5,397,603.82

2040506

  “两庭”建设

484,122.10

484,122.10

2040599

  其他法院支出

722,600.00

722,600.00

208

社会保障和就业支出

5,217,874.60

5,217,874.60

20805

行政事业单位养老支出

5,217,874.60

5,217,874.60

2080501

  行政单位离退休

446,108.20

446,108.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,181,177.60

3,181,177.60

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,590,588.80

1,590,588.80

210

卫生健康支出

2,401,066.70

2,401,066.70

21011

行政事业单位医疗

2,401,066.70

2,401,066.70

2101101

  行政单位医疗

1,235,176.64

1,235,176.64

2101103

  公务员医疗补助

1,165,890.06

1,165,890.06

213

农林水支出

140,000.00

140,000.00

21301

农业农村

100,000.00

100,000.00

2130199

  其他农业农村支出

100,000.00

100,000.00

21399

其他农林水支出

40,000.00

40,000.00

2139999

  其他农林水支出

40,000.00

40,000.00

221

住房保障支出

7,045,351.60

7,045,351.60

22102

住房改革支出

7,045,351.60

7,045,351.60

2210201

  住房公积金

5,457,309.00

5,457,309.00

2210202

  提租补贴

1,122.60

1,122.60

2210203

  购房补贴

1,586,920.00

1,586,920.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

69,686,835.15

302

商品和服务支出

11,763,639.44

30703

  国内债务发行费用

30101

  基本工资

8,355,578.00

30201

  办公费

393,157.28

30704

  国外债务发行费用

30102

  津贴补贴

14,781,551.80

30202

  印刷费

32,379.00

310

资本性支出

30103

  奖金

681,588.00

30203

  咨询费

31001

  房屋建筑物购建

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

5,625.79

31002

  办公设备购置

30107

  绩效工资

30205

  水费

201,960.00

31003

  专用设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,181,177.60

30206

  电费

1,152,316.74

31005

  基础设施建设

30109

  职业年金缴费

1,590,588.80

30207

  邮电费

6,228.40

31006

  大型修缮

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,235,176.64

30208

  取暖费

31007

  信息网络及软件购置更新

30111

  公务员医疗补助缴费

1,165,890.06

30209

  物业管理费

1,996,278.00

31008

  物资储备

30112

  其他社会保障缴费

218,761.95

30211

  差旅费

31009

  土地补偿

30113

  住房公积金

5,457,309.00

30212

  因公出国(境)费用

31010

  安置补助

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

397,357.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

30199

  其他工资福利支出

33,019,213.30

30214

  租赁费

31012

  拆迁补偿

303

对个人和家庭的补助

487,408.20

30215

  会议费

376,481.00

31013

  公务用车购置

30301

  离休费

30216

  培训费

108,275.10

31019

  其他交通工具购置

30302

  退休费

4,108.20

30217

  公务接待费

339,628.00

31021

  文物和陈列品购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31022

  无形资产购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31099

  其他资本性支出

30305

  生活补助

478,200.00

30225

  专用燃料费

312

对企业补助

30306

  救济费

30226

  劳务费

102,314.00

31201

  资本金注入

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

212,921.00

31203

  政府投资基金股权投资

30308

  助学金

30228

  工会经费

416,703.76

31204

  费用补贴

30309

  奖励金

5,100.00

30229

  福利费

1,803,378.02

31205

  利息补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

486,642.45

31299

  其他对企业补助

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

1,934,008.00

399

其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

39906

  赠与

30299

  其他商品和服务支出

1,797,985.57

39907

  国家赔偿费用支出

307

债务利息及费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30701

  国内债务付息

39999

  其他支出

30702

  国外债务付息

人员经费合计

70,174,243.35

公用经费合计

11,763,639.44

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开09

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

金额单位:元

 

预算数

决算数

“三公”经费支出

1,070,000.00

826,270.45

  1.因公出国(境)费

  2.公务用车购置及运行维护费

570,000.00

486,642.45

    1)公务用车购置费

    2)公务用车运行维护费

570,000.00

486,642.45

  3.公务接待费

500,000.00

339,628.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
   
浙江省绍兴市中级人民法院(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开11

编制单位:浙江省绍兴市中级人民法院(本级)

 

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
   
浙江省绍兴市中级人民法院(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,854.00万元,支出总计9,854.00万元,2019年度相比,各增加172.92万元,增长1.8%。主要原因是:根据人员变动以及工作安排,较上年略有增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,837.13万元;包括财政拨款收入9,837.13万元(其中,一般公共预算9,837.13万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,854.00万元,其中基本支出8,193.79万元,占83.15%;项目支出1,660.21万元,占16.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,854.00万元,支出总计9,854.00万元,与2019年相比,各增加172.92万元,增长1.8%。主要原因是根据人员变动以及工作安排,较上年略有增加;财政拨款支出年初预算数7,587.99万元,完成年初预算的129.9%,主要原因是部分经费未在年初预算中安排,需在年中进行追加调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,854.00万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加172.92万元,增长1.8%。主要原因是:根据人员变动以及工作安排,较上年略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,854.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出8,373.57万元,84.98%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出521.79万元,5.29%;卫生健康(类)支出240.11万元,2.44%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出14.00万元,0.14%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出704.54万元,7.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,510.83万元,支出决算为9,854.00万元,完成年初预算的131.2%,主要原因是部分经费未在年初预算中安排,需在年中进行追加调整。其中:

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为4,343.31万元,支出决算为6727.36万元,完成年初预算的154.9%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策,部分经费在年中追加。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为967.00万元,支出决算为886.12万元,完成年初预算的91.6%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。年初预算为99.00万元,支出决算为99.66万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出包含上年结转指标。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为648.51万元,支出决算为539.76万元,完成年初预算的83.2%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

公共安全支出(类)法院(款) “两庭”建设(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为48.41万元,完成年初预算的69.2%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算0万元,支出决算为72.26万元,决算数大于预算数的主要原因是根据司法救助案件实际情况进行追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为44.61万元,完成年初预算的11152.5%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员部分经费在年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为329.62万元,支出决算为318.12万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为164.81万元,支出决算为159.06万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为130.35万元,支出决算为123.52万元,完成年初预算的94.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为123.81万元,支出决算为116.59万元,完成年初预算的94.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初不安排,年中根据对口帮扶工作需要进行追加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初不安排,年中根据对口帮扶工作需要进行追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为501.92万元,支出决算为545.73万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整公积金标准,部分经费在年中追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的78.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为131.96万元,支出决算为158.69万元,完成年初预算的120.3%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整公积金标准,部分经费在年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,193.79万元,其中:

人员经费7,017.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,176.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为107.00万元,支出决算为82.63万元,完成预算的77.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待与公务用车运行维护实际支付价格与预算安排存在差异。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少5.41万元,下降100.0%,主要原因是2020年我院未安排人员出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为48.66万元,占58.90%,与2019年度相比,减少8.18万元,下降14.4%,主要原因是2020年我院未购置公务用车,且受疫情影响,用车天数较2019年有所下降;公务接待费支出决算为33.96万元,占41.10%,与2019年度相比,减少8.62万元,下降20.2%,主要原因是在公务接待方面厉行节约,且受疫情影响,公务接待明显减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100.0%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年我院未安排人员出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为57.00万元,支出决算为48.66万元,完成预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,用车天数有所下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。完成预算的100.0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年我院未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为57.00万元,支出48.66万元,完成预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,用车天数有所下降。主要用于机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3)公务接待费预算数为50.00万元,支出决算为33.96万元,完成预算的67.9%。主要用于接待浙江省高级人民法院及兄弟省市来绍办案、重大政策调研、考察,对口援建单位来绍交流考察,省内中基层法院及其他部门来绍办案、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面厉行节约,且受疫情影响,公务接待明显减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待376团组,累计5,436人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出33.96万元,主要用于接待浙江省高级人民法院及兄弟省市来绍办案、重大政策调研、考察,对口援建单位来绍交流考察,省内中基层法院及其他部门来绍办案、交流,接待376团组,5,436人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1,444.14万元,支出决算为1,176.36万元,完成年初预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因根据工作安排,部分经费未进行开支;比2019年度减少35.19万元,下降2.9%,主要原因是受疫情影响,一些经费开支较上一年有所下降。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,487.57万元,其中:政府采购货物支出618.39万元、政府采购工程支出31.83万元、政府采购服务支出837.34万元。授予中小企业合同金额1,299.83万元,占政府采购支出总额的87.38%。其中,授予小微企业合同金额1,052.73万元,占政府采购支出总额的70.77%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,浙江省绍兴市中级人民法院本级共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是法院囚车、法院执勤执法用车、审判车、执行车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江省绍兴市中级人民法院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金1660.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

浙江省绍兴市中级人民法院在2020年度部门(单位)决算中反映培训费及省补办案装备购置(信息化)项目绩效自评结果。

培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为29.00万元,执行数为26.35万元,完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况:一是提高法院整体业务水平,增强工作人员的工作能力;二是充分保障绍兴市中级人民法院审判与执行工作的开展,提高战斗力,为推动我市司法审判工作的发展,对维护社会长治久安以及可持续发展起着积极的作用。发现的问题及原因:培训安排与年初预算有一定差别。下一步改进措施:进一步提高项目执行率。

项目支出绩效自评填报表

2020

项目名称

培训费

重点评价

 

业务处室

行政政法处

主管部门

绍兴市中级人民法院

实施单位

市中级人民法院本级

项目联系人

 

项目负责人

 

联系电话

 

预算执行情况

全年预算数(万元)

29

全年执行数(万元)

26.3507

执行率(%

90.86448276

预期目标

*实际完成情况

通过项目的实施,围绕法院中心任务和业务工作开展培训项目,提高法院整体业务水平,增强工作人员的工作能力,充分保障绍兴市中级人民法院审判与执行工作的开展,提高战斗力,为推动我市司法审判工作的发展,对维护社会长治久安以及可持续发展起着积极的作用。

通过项目的实施,围绕法院中心任务和业务工作开展培训项目,提高法院整体业务水平,增强工作人员的工作能力,充分保障绍兴市中级人民法院审判与执行工作的开展,提高战斗力,为推动我市司法审判工作的发展,对维护社会长治久安以及可持续发展起着积极的作用。

一级指标

明细指标

年度指标值

*实际完成值

*分值

*得分

偏差原因分析

改进措施

产出指标

单位成本

不高于400元每人每天

根据培训费管理规定,单位成本未超过400元每人每天

15

15

 

 

产出指标

保障措施完备性

保障措施完备

培训前有通知,上报名单,并编报预算,培训中有签到,保证培训质量,均按本单位培训制度开展工作,并做好疫情防控措施

15

15

 

 

产出指标

会议(培训)天数

符合培训计划天数

符合培训计划天数

10

10

 

 

产出指标

会议(培训)参加人数

参加人员占培训计划人员90%以上

100%

10

10

 

 

效益指标

培训合格率

培训合格学员数量占培训总学员数量90%以上

100%

15

15

 

 

效益指标

培训覆盖率

培训对象占应培训对象90%以上

100%

15

15

 

 

服务满意度

服务对象满意度指标

95%

95%

20

20

 

 

预算执行率

预算执行率

95%

90.86%

0

0

 

 

表格提示信息:
红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值
请按照正确格式填写

省补办案装备购置(信息化)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为710.00万元,执行数为660.52万元,完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况:一是改善审判执行等工作的司法条件;二是进一步做好审判执行工作服务地方经济社会发展提供良好、有效和必要的信息化保障。发现的问题及原因:有一部分尾款尚未支付。下一步改进措施:进一步提高项目执行率。

项目支出绩效自评填报表

2020

项目名称

省补办案装备购置(信息化)

重点评价

 

业务处室

行政政法处

主管部门

绍兴市中级人民法院

实施单位

市中级人民法院本级

项目联系人

 

项目负责人

 

联系电话

 

预算执行情况

全年预算数(万元)

710

全年执行数(万元)

660.52255

执行率(%

93.03134507

预期目标

*实际完成情况

通过项目的实施,改善审判执行等工作的司法条件,为进一步做好审判执行工作服务地方经济社会发展提供良好、有效和必要的信息化保障。

通过项目的实施,改善审判执行等工作的司法条件,为进一步做好审判执行工作服务地方经济社会发展提供良好、有效和必要的信息化保障。

一级指标

明细指标

年度指标值

*实际完成值

*分值

*得分

偏差原因分析

改进措施

产出指标

政府采购率

政府采购率100%

100%

10

10

 

 

产出指标

业务处理及时性

处理及时性95%以上

98%

10

10

 

 

产出指标

系统故障率

故障率低于5%

0

10

10

 

 

产出指标

平均日维护数

维护次数应不少于系统工作日

等于系统日

10

10

 

 

产出指标

系统验收合格率

合格率95%以上

100%

10

10

 

 

效益指标

非正常停机率

非正常停机率低于1%

0

15

15

 

 

效益指标

故障降低率

同期下降比率大于等于0%

0

15

15

 

 

服务满意度

服务对象满意度指标

95%

95%

20

20

 

 

预算执行率

预算执行率

95%

93.03%

0

0

 

 

表格提示信息:
红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值
请按照正确格式填写

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的项目支出。

20.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

21.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

23.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指其他用于法院的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

32.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

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