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绍兴市中级人民法院审判保障服务中心2020年度单位决算

作者:原创 来源:本站 发布时间:2021年09月08日 点击数:0


目录

一、概况................................................................................................(1)

(一)单位职责....................................................................................(1)

(二)机构设置....................................................................................(1)

二、2020年度单位决算公开表...........................................................(1)

三、2020年度单位决算情况说明......................................................(14)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................(14)

(二)收入决算情况说明...................................................................(14)

(三)支出决算情况说明...................................................................(14)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................(14)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................(15)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(18)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(18)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(18)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.......(18)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(20)

(十一)政府采购支出说明...............................................................(20)

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................(21)

(十三)预算绩效情况说明...............................................................(21)

四、名词解释.......................................................................................(22)

 


一、概况

(一)单位职责

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心,相似正科级全民事业单位。主要职责:负责与案件审理有关的各种后勤服务工作;负责审判大楼的弱电智能化管理工作;负责本院安全保卫、卫生、审判、办公大楼内部设施的维修、养护等工作和其他有关的后勤保障服务事务等。

(二)机构设置

本单位未设立内部机构。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

公开01

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,924,428.86

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

5,418,745.47

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

647,432.00

9

九、卫生健康支出

40

256,819.08

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

663,324.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

6,924,428.86

本年支出合计

58

6,986,320.55

    使用非财政拨款结余

28

    结余分配

59

    年初结转和结余

29

61,891.69

    年末结转和结余

60

30

61

总计

31

6,986,320.55

总计

62

6,986,320.55

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表(分单位)

公开02

             金额单位:元

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,924,428.86

6,924,428.86

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

6,924,428.86

6,924,428.86

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

收入决算表(分科目)

公开03

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,924,428.86

6,924,428.86

204

公共安全支出

5,356,853.78

5,356,853.78

20405

法院

5,356,853.78

5,356,853.78

2040550

  事业运行

5,356,853.78

5,356,853.78

208

社会保障和就业支出

647,432.00

647,432.00

20805

行政事业单位养老支出

647,432.00

647,432.00

2080502

  事业单位离退休

13,000.00

13,000.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

423,729.80

423,729.80

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

210,702.20

210,702.20

210

卫生健康支出

256,819.08

256,819.08

21011

行政事业单位医疗

256,819.08

256,819.08

2101102

  事业单位医疗

163,751.27

163,751.27

2101103

  公务员医疗补助

93,067.81

93,067.81

221

住房保障支出

663,324.00

663,324.00

22102

住房改革支出

663,324.00

663,324.00

2210201

  住房公积金

505,260.00

505,260.00

2210203

  购房补贴

158,064.00

158,064.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表(分单位)

公开04

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,986,320.55

6,986,320.55

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

6,986,320.55

6,986,320.55

注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

支出决算表(分科目)

公开05

             金额单位:元

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,986,320.55

6,986,320.55

204

公共安全支出

5,418,745.47

5,418,745.47

20405

法院

5,418,745.47

5,418,745.47

2040550

  事业运行

5,418,745.47

5,418,745.47

208

社会保障和就业支出

647,432.00

647,432.00

20805

行政事业单位养老支出

647,432.00

647,432.00

2080502

  事业单位离退休

13,000.00

13,000.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

423,729.80

423,729.80

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

210,702.20

210,702.20

210

卫生健康支出

256,819.08

256,819.08

21011

行政事业单位医疗

256,819.08

256,819.08

2101102

  事业单位医疗

163,751.27

163,751.27

2101103

  公务员医疗补助

93,067.81

93,067.81

221

住房保障支出

663,324.00

663,324.00

22102

住房改革支出

663,324.00

663,324.00

2210201

  住房公积金

505,260.00

505,260.00

2210203

  购房补贴

158,064.00

158,064.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开06

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,924,428.86

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5,418,745.47

5,418,745.47

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

647,432.00

647,432.00

9

九、卫生健康支出

41

256,819.08

256,819.08

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

663,324.00

663,324.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

6,924,428.86

本年支出合计

59

6,986,320.55

6,986,320.55

年初财政拨款结转和结余

28

61,891.69

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61,891.69

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

6,986,320.55

总计

64

6,986,320.55

6,986,320.55

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开07

 

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

6,986,320.55

6,986,320.55

 

204

公共安全支出

5,418,745.47

5,418,745.47

 

20405

法院

5,418,745.47

5,418,745.47

 

2040550

  事业运行

5,418,745.47

5,418,745.47

 

208

社会保障和就业支出

647,432.00

647,432.00

 

20805

行政事业单位养老支出

647,432.00

647,432.00

 

2080502

  事业单位离退休

13,000.00

13,000.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

423,729.80

423,729.80

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

210,702.20

210,702.20

 

210

卫生健康支出

256,819.08

256,819.08

 

21011

行政事业单位医疗

256,819.08

256,819.08

 

2101102

  事业单位医疗

163,751.27

163,751.27

 

2101103

  公务员医疗补助

93,067.81

93,067.81

 

221

住房保障支出

663,324.00

663,324.00

 

22102

住房改革支出

663,324.00

663,324.00

 

2210201

  住房公积金

505,260.00

505,260.00

 

2210203

  购房补贴

158,064.00

158,064.00

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,384,841.29

302

商品和服务支出

551,699.26

30703

  国内债务发行费用

30101

  基本工资

976,248.00

30201

  办公费

30704

  国外债务发行费用

30102

  津贴补贴

158,064.00

30202

  印刷费

310

资本性支出

30103

  奖金

30203

  咨询费

31001

  房屋建筑物购建

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31002

  办公设备购置

30107

  绩效工资

1,689,800.00

30205

  水费

31003

  专用设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

423,729.80

30206

  电费

31005

  基础设施建设

30109

  职业年金缴费

210,702.20

30207

  邮电费

31006

  大型修缮

30110

  职工基本医疗保险缴费

163,751.27

30208

  取暖费

31007

  信息网络及软件购置更新

30111

  公务员医疗补助缴费

93,067.81

30209

  物业管理费

31008

  物资储备

30112

  其他社会保障缴费

37,388.24

30211

  差旅费

31009

  土地补偿

30113

  住房公积金

505,260.00

30212

  因公出国(境)费用

31010

  安置补助

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30199

  其他工资福利支出

2,126,829.97

30214

  租赁费

31012

  拆迁补偿

303

对个人和家庭的补助

49,780.00

30215

  会议费

31013

  公务用车购置

30301

  离休费

30216

  培训费

31019

  其他交通工具购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31021

  文物和陈列品购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31022

  无形资产购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31099

  其他资本性支出

30305

  生活补助

13,000.00

30225

  专用燃料费

312

对企业补助

30306

  救济费

30226

  劳务费

31201

  资本金注入

30307

  医疗费补助

35,940.00

30227

  委托业务费

31203

  政府投资基金股权投资

30308

  助学金

30228

  工会经费

26,800.00

31204

  费用补贴

30309

  奖励金

840.00

30229

  福利费

294,401.89

31205

  利息补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

47,486.45

31299

  其他对企业补助

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

399

其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

39906

  赠与

30299

  其他商品和服务支出

183,010.92

39907

  国家赔偿费用支出

307

债务利息及费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30701

  国内债务付息

39999

  其他支出

30702

  国外债务付息

人员经费合计

6,434,621.29

公用经费合计

551,699.26

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

 

预算数

决算数

“三公”经费支出

85,000.00

47,486.45

  1.因公出国(境)费

  2.公务用车购置及运行维护费

50,000.00

47,486.45

    1)公务用车购置费

    2)公务用车运行维护费

50,000.00

47,486.45

  3.公务接待费

35,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开11

 

编制单位:绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

金额单位:元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计698.63万元,支出总计698.63万元,2019年度相比,各增加26.89万元,增长4.0%。主要原因是:根据人员变动以及工作安排,较上年略有增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计698.63万元;包括财政拨款收入698.63万元(其中,一般公共预算698.63万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计698.63万元,其中基本支出698.63万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计698.63万元,支出总计698.63万元,与2019年相比,各增加26.89万元,增长4.0%。主要原因是根据人员变动以及工作安排,较上年略有增加;财政拨款支出年初预算数526.13万元,完成年初预算的132.8%,主要原因是部分经费未在年初预算中安排,需在年中进行追加调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出698.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.89万元,增长4.0%。主要原因是:根据人员变动以及工作安排,较上年略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出698.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出541.88万元,77.56%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出64.74万元,9.27%;卫生健康(类)支出25.68万元,3.68%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出66.33万元,9.49%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.13万元,支出决算为698.63万元,完成年初预算的132.8%,主要原因是部分经费未在年初预算中安排,需在年中进行追加调整。其中:

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。年初预算为361.68万元,支出决算为541.88万元,完成年初预算的149.8%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策,部分经费在年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.00万元,支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员部分经费在年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.85万元,支出决算为42.37万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.43万元,支出决算为21.07万元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.84万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.06万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的66.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.66万元,支出决算为50.53万元,完成年初预算的96.0%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整公积金标准,部分经费在年中追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.61万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算的95.2%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整公积金标准,部分经费在年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出698.63万元,其中:

人员经费643.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费55.17万元,主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.50万元,支出决算为4.75万元,完成预算的55.88%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护实际支出与预算安排存在差异。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元,占100%,与2019年度相比,减少0.25万元,下降5.0%,主要原因是2020年受疫情影响,用车天数较2019年有所下降;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100.0%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年我单位未安排人员出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为5.00万元,支出决算为4.75万元,完成预算的95.0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,用车天数有所下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。完成预算的100.0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年我院未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为5.00万元,支出4.75万元,完成预算的95.0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,用车天数有所下降。主要用于机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位未发生公务接待活动。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.75万元。授予中小企业合同金额4.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额4.75万元,占政府采购支出总额的100.00%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,绍兴市中级人民法院审判保障服务中心共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是机动用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算项目,无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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